Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA NOVO. SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
0,00 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA NOVO. SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
90,09 |
|
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA NOVO. SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
90,09 |
|
| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2025
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - 11177 |
|
|
90,09 |
| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
