| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Número do empenho: | 3937 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a aquisição de tecido para confeccionar jalecos - Sec. da Saúde. | 0,00 | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Empenho referente a aquisição de tecido para confeccionar jalecos - Sec. da Saúde. | 354,00 | ||
| 20/05/2025 | Empenho referente a aquisição de tecido para confeccionar jalecos - Sec. da Saúde. | 354,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2025 JORANDI RAMOS 96911840015 - 14411 | 354,00 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
