Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE CHAPE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3946 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Chapeús de juta autraliana timbrado sem forro na aba com 2 logos. |
31,92 |
15.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
Chapeús de juta autraliana timbrado sem forro na aba com 2 logos. |
15.960,00 |
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| 11/06/2025 |
Chapeús de juta autraliana timbrado sem forro na aba com 2 logos.
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15.960,00 |
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| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 14976
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15.960,00 |
| TOTAL |
15.960,00 |
15.960,00 |
15.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
