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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3952	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: MAR/ABR/ MAIO 2025 R.TAMANDARE,559 - POSTO DE SAÚDE, SAO MIGUEL; R.URUGUAI,119- SALA DE FISIOTERAPIA; R.HUMBERTO DE CAMPOS,650; R. APARICIO BORGES,365- POSTO DE SAÚDE; R.SIQUEIRA CAMPOS,171- HIDROGINASTICA; LINHA SÃO JOSE,690- POSTO DE SAÚDE;	0,00	9.029,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	REF: MAR/ABR/ MAIO 2025 R.TAMANDARE,559 - POSTO DE SAÚDE, SAO MIGUEL; R.URUGUAI,119- SALA DE FISIOTERAPIA; R.HUMBERTO DE CAMPOS,650; R. APARICIO BORGES,365- POSTO DE SAÚDE; R.SIQUEIRA CAMPOS,171- HIDROGINASTICA; LINHA SÃO JOSE,690- POSTO DE SAÚDE;	9.029,96
20/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/113586416; 0/112943777; 0/112979962; 0/112979957; 0/116276531; 0/116018052; 0/109565305;		9.029,96
TOTAL		9.029,96	9.029,96	0,00
SALDO A PAGAR				9.029,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/05/2025	106,79	3070/2025	A Lançar
TOTAL		106,79

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