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Última atualização realizada em 08/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: ABRIL/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ; 0,00 400,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 REF: ABRIL/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ; 400,93
20/05/2025 REF: ABRIL/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ; 400,93
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 400,93
TOTAL 400,93 400,93 400,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.