| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: ABRI/MAI 2025 R. TAMADARÉ,559- POSTO DE SAÚDE- SÃO MIGUEL; R. URUGUAI.119- SALA DE FISIOTERAPIA; AV.PRESIDENTE VARGAS,1; AV.HUMBERTO DE CAMPOS, ACADEMIA; R.APARICIO BORGES- ALCC. ANONIMOS; AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1-CRECHE; VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; AV. PRESIDENTE VARGAS,23; AV.PRESIDENTE VARGAS,19-POSSTO; | 0,00 | 2.906,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | REF: ABRI/MAI 2025 R. TAMADARÉ,559- POSTO DE SAÚDE- SÃO MIGUEL; R. URUGUAI.119- SALA DE FISIOTERAPIA; AV.PRESIDENTE VARGAS,1; AV.HUMBERTO DE CAMPOS, ACADEMIA; R.APARICIO BORGES- ALCC. ANONIMOS; AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1-CRECHE; VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; AV. PRESIDENTE VARGAS,23; AV.PRESIDENTE VARGAS,19-POSSTO; | 2.906,77 | ||
| 20/05/2025 | REF: ABRI/MAI 2025 R. TAMADARÉ,559- POSTO DE SAÚDE- SÃO MIGUEL; R. URUGUAI.119- SALA DE FISIOTERAPIA; AV.PRESIDENTE VARGAS,1; AV.HUMBERTO DE CAMPOS, ACADEMIA; R.APARICIO BORGES- ALCC. ANONIMOS; AV.HUMBERTO DE CAMPOS,1-CRECHE; VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; AV. PRESIDENTE VARGAS,23; AV.PRESIDENTE VARGAS,19-POSSTO; | 2.906,77 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 2.804,70 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3954/2025 | 102,07 | ||
| TOTAL | 2.906,77 | 2.906,77 | 2.906,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2025 | 102,07 | 3076/2025 | Lançada |
| TOTAL | 102,07 |
