Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3957
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M
1.490,00
1.490,00
4.00
CONECTOR CUNHA - RAMAL REFORÇADO
12,00
48,00
20.00
CABO MULTIPLEX - DUPLEX 16MM
4,20
84,00
1.00
ISOLADOR OLHAL
14,00
14,00
2.00
ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA P/ CABO MULTIPLEX
4,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M CONECTOR CUNHA - RAMAL REFORÇADO CABO MULTIPLEX - DUPLEX 16MM ISOLADOR OLHAL ALÇA DE SERVIÇO - PRÉ FORMADA P/ CABO MULTIPLEX
1.644,00
TOTAL
1.644,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.644,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
