Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3961 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO NÃO EXECUTADO. FPE 622/2022 |
0,00 |
23.197,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO NÃO EXECUTADO. FPE 622/2022 |
23.197,11 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO NÃO EXECUTADO. FPE 622/2022 |
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23.197,11 |
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| 22/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 16263 |
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23.197,11 |
| TOTAL |
23.197,11 |
23.197,11 |
23.197,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
