| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
| Número do empenho: | 3970 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 610.00 | CABO DE REDE | 4,25 | 2.592,50 |
| 1.00 | RACK 19 POLEGADAS 8U | 843,70 | 843,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | CABO DE REDE RACK 19 POLEGADAS 8U | 3.436,20 | ||
| 22/05/2025 | CABO DE REDE RACK 19 POLEGADAS 8U | 3.436,20 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 507 | 3.436,20 | ||
| TOTAL | 3.436,20 | 3.436,20 | 3.436,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
