Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3970 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 610.00 |
CABO DE REDE |
4,25 |
2.592,50 |
| 1.00 |
RACK 19 POLEGADAS 8U |
843,70 |
843,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
CABO DE REDE RACK 19 POLEGADAS 8U |
3.436,20 |
|
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| 22/05/2025 |
CABO DE REDE
RACK 19 POLEGADAS 8U
|
|
3.436,20 |
|
| TOTAL |
3.436,20 |
3.436,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.436,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
