Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO LUIZ SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3971 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO |
15,00 |
555,00 |
| 15.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA |
20,00 |
300,00 |
| 401.00 |
SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE |
7,50 |
3.007,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE |
3.862,50 |
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| 22/05/2025 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA
SERVIÇO - PASSAGEM DE CABO DE REDE
|
|
3.862,50 |
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| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 76
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3.862,50 |
| TOTAL |
3.862,50 |
3.862,50 |
3.862,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
