| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PLANALTO A BENTO GONÇALVES | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | SERVIÇO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PLANALTO A BENTO GONÇALVES | 3.500,00 | ||
| 29/05/2025 | SERVIÇO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PLANALTO A BENTO GONÇALVES | 3.500,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 125 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
