Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3972 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PLANALTO A BENTO GONÇALVES |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
SERVIÇO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PLANALTO A BENTO GONÇALVES |
3.500,00 |
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| 29/05/2025 |
SERVIÇO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PLANALTO A BENTO GONÇALVES
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3.500,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 125
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
