Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3973 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COIFA LADO RODA |
137,00 |
137,00 |
| 1.00 |
COIFA LADO CAIXA |
116,30 |
116,30 |
| 1.00 |
ADITIVO LIMPA BICO |
108,24 |
108,24 |
| 1.00 |
ADITIVO LIMPA FILTRO |
118,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
COIFA LADO RODA COIFA LADO CAIXA ADITIVO LIMPA BICO ADITIVO LIMPA FILTRO |
479,54 |
|
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| 23/05/2025 |
COIFA LADO RODA
COIFA LADO CAIXA
ADITIVO LIMPA BICO
ADITIVO LIMPA FILTRO
|
|
479,54 |
|
| 28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
479,54 |
| TOTAL |
479,54 |
479,54 |
479,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
