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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4000.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO 2,10 8.400,00
3000.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO 1,44 4.320,00
1100.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, P 1,42 1.562,00
6500.00 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO 1,44 9.360,00
2000.00 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL 0,77 1.537,80
500.00 FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 0,61 304,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, P FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 25.484,30
20/02/2025 FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, EG, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, M, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, P FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA GG, INFANTIL FRALDA DESCARTÁVEL, EXTRA G, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO ANTI-ALÉRGICO, INFANTIL 1.036,55
28/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 41571 1.036,55
TOTAL 25.484,30 1.036,55 1.036,55
SALDO A PAGAR 24.447,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.