Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a pagamento de ART nº 13800336 |
271,47 |
271,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Empenho referente a pagamento de ART nº 13800336 |
271,47 |
|
|
| 21/05/2025 |
Empenho referente a pagamento de ART nº 13800336 |
|
271,47 |
|
| TOTAL |
271,47 |
271,47 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
271,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
