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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3990 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE DE ALERTA 140,00 140,00
1.00 RELÉ PISCA 60,00 60,00
1.00 LAMPADA H4 50,00 50,00
2.00 LAMPADA 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 CHAVE DE ALERTA RELÉ PISCA LAMPADA H4 LAMPADA 266,00
29/05/2025 CHAVE DE ALERTA RELÉ PISCA LAMPADA H4 LAMPADA 266,00
TOTAL 266,00 266,00 0,00
SALDO A PAGAR 266,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.