| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BICICLETA HOUSTON | 1.389,90 | 1.389,90 |
| 1.00 | CELULAR A16 256GB SM | 1.599,00 | 1.599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | BICICLETA HOUSTON CELULAR A16 256GB SM | 2.988,90 | ||
| 27/05/2025 | BICICLETA HOUSTON CELULAR A16 256GB SM | 1.389,90 | ||
| 29/05/2025 | BICICLETA HOUSTON CELULAR A16 256GB SM | 1.599,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.373,22 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3994/2025 | 16,68 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.579,81 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3994/2025 | 19,19 | ||
| TOTAL | 2.988,90 | 2.988,90 | 2.988,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/05/2025 | 16,68 | 3240/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2025 | 19,19 | 3334/2025 | Lançada |
| TOTAL | 35,87 |
