| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a aquisição de de sacolas plasticas de campanhas preventivas e educativas, para uso na farmacia das UBS- Sec. da Saúde | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Empenho referente a aquisição de de sacolas plasticas de campanhas preventivas e educativas, para uso na farmacia das UBS- Sec. da Saúde | 2.985,00 | ||
| 23/05/2025 | Empenho referente a aquisição de de sacolas plasticas de campanhas preventivas e educativas, para uso na farmacia das UBS- Sec. da Saúde | 2.985,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2025 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 14481 | 2.985,00 | ||
| TOTAL | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
