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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4034 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELÉ 70 AH 70,00 70,00
1.00 PORTA FUSIVEIS 25,00 25,00
1.00 LAMPADA H3 30,00 30,00
6.00 TERMINAL 2,00 12,00
6.00 CAPA DE TERMINAL 2,00 12,00
5.00 FUSIVEL 1,00 5,00
2.00 FIO 2.5 4,00 8,00
4.00 FUSIVEL DE LAMINA 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 RELÉ 70 AH PORTA FUSIVEIS LAMPADA H3 TERMINAL CAPA DE TERMINAL FUSIVEL FIO 2.5 FUSIVEL DE LAMINA 242,00
29/05/2025 RELÉ 70 AH PORTA FUSIVEIS LAMPADA H3 TERMINAL CAPA DE TERMINAL FUSIVEL FIO 2.5 FUSIVEL DE LAMINA 242,00
TOTAL 242,00 242,00 0,00
SALDO A PAGAR 242,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.