Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4034 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ 70 AH |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
PORTA FUSIVEIS |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H3 |
30,00 |
30,00 |
| 6.00 |
TERMINAL |
2,00 |
12,00 |
| 6.00 |
CAPA DE TERMINAL |
2,00 |
12,00 |
| 5.00 |
FUSIVEL |
1,00 |
5,00 |
| 2.00 |
FIO 2.5 |
4,00 |
8,00 |
| 4.00 |
FUSIVEL DE LAMINA |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
RELÉ 70 AH PORTA FUSIVEIS LAMPADA H3 TERMINAL CAPA DE TERMINAL FUSIVEL FIO 2.5 FUSIVEL DE LAMINA |
242,00 |
|
|
| 29/05/2025 |
RELÉ 70 AH
PORTA FUSIVEIS
LAMPADA H3
TERMINAL
CAPA DE TERMINAL
FUSIVEL
FIO 2.5
FUSIVEL DE LAMINA
|
|
242,00 |
|
| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
242,00 |
| TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
