Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA H1 |
40,00 |
40,00 |
| 7.00 |
LAMPADA |
8,00 |
56,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
SOQUETE LAMPADA H1 |
45,00 |
45,00 |
| 8.00 |
FIO |
4,00 |
32,00 |
| 8.00 |
FUSIVEL |
1,00 |
8,00 |
| 15.00 |
CINTA PLASTICA |
0,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
LAMPADA H1 LAMPADA SINALEIRA SOQUETE LAMPADA H1 FIO FUSIVEL CINTA PLASTICA |
283,50 |
|
|
| TOTAL |
283,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
283,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
