3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ABRAÇADEIRA
1,76
17,60
2.00
BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
14,52
29,04
1.00
LIQUIDO DE FREIO
34,71
34,71
2.50
TUBO de nylon 8mm
7,12
17,80
10.00
ABRAÇADEIRA 14/22
3,78
37,80
13.00
ABRAÇADEIRA 390/4,8
6,00
78,00
1.00
PORTA FUSIVEIS
18,50
18,50
0.50
CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS
16,91
8,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
ABRAÇADEIRA BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO LIQUIDO DE FREIO TUBO de nylon 8mm ABRAÇADEIRA 14/22 ABRAÇADEIRA 390/4,8 PORTA FUSIVEIS CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS
241,91
29/05/2025
ABRAÇADEIRA
BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
LIQUIDO DE FREIO
TUBO de nylon 8mm
ABRAÇADEIRA 14/22
ABRAÇADEIRA 390/4,8
PORTA FUSIVEIS
CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS
241,91
04/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
239,01
04/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4043/2025
2,90
TOTAL
241,91
241,91
241,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
