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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4043	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ABRAÇADEIRA	1,76	17,60
2.00	BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	14,52	29,04
1.00	LIQUIDO DE FREIO	34,71	34,71
2.50	TUBO de nylon 8mm	7,12	17,80
10.00	ABRAÇADEIRA 14/22	3,78	37,80
13.00	ABRAÇADEIRA 390/4,8	6,00	78,00
1.00	PORTA FUSIVEIS	18,50	18,50
0.50	CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS	16,91	8,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	ABRAÇADEIRA BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO LIQUIDO DE FREIO TUBO de nylon 8mm ABRAÇADEIRA 14/22 ABRAÇADEIRA 390/4,8 PORTA FUSIVEIS CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS	241,91
TOTAL		241,91	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				241,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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