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Exercício: 2025
Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4043	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ABRAÇADEIRA	1,76	17,60
2.00	BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	14,52	29,04
1.00	LIQUIDO DE FREIO	34,71	34,71
2.50	TUBO de nylon 8mm	7,12	17,80
10.00	ABRAÇADEIRA 14/22	3,78	37,80
13.00	ABRAÇADEIRA 390/4,8	6,00	78,00
1.00	PORTA FUSIVEIS	18,50	18,50
0.50	CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS	16,91	8,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	ABRAÇADEIRA BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO LIQUIDO DE FREIO TUBO de nylon 8mm ABRAÇADEIRA 14/22 ABRAÇADEIRA 390/4,8 PORTA FUSIVEIS CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS	241,91
29/05/2025	ABRAÇADEIRA BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO LIQUIDO DE FREIO TUBO de nylon 8mm ABRAÇADEIRA 14/22 ABRAÇADEIRA 390/4,8 PORTA FUSIVEIS CABO P/INSTAÇÃO C/2FIOS		241,91
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,01
04/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4043/2025			2,90
TOTAL		241,91	241,91	241,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2025	2,90	3369/2025	Lançada
TOTAL		2,90