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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4049 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINO DE CENTRO 12MM 25,00 50,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 410,00 410,00
1.00 CHAPA SUPORTE MOLA TRASEIRA 78,00 78,00
1.00 PORCA DE GRAMPO 7/8 8,00 8,00
8.00 ARRUELA 7/8 1,50 12,00
2.00 CONICO 22MM 9,00 18,00
2.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 65,00 130,00
1.00 DISCO DE CORTE 4 P 16,00 16,00
1.00 GAS MAÇARICO 36,00 36,00
5.00 OLEO DIFERENCIAL 35,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 PINO DE CENTRO 12MM MOLA MESTRE TRASEIRA CHAPA SUPORTE MOLA TRASEIRA PORCA DE GRAMPO 7/8 ARRUELA 7/8 CONICO 22MM BUCHA MOLA DIANTEIRA DISCO DE CORTE 4 P GAS MAÇARICO OLEO DIFERENCIAL 933,00
TOTAL 933,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 933,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.