3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PINO DE CENTRO 12MM
25,00
50,00
1.00
MOLA MESTRE TRASEIRA
410,00
410,00
1.00
CHAPA SUPORTE MOLA TRASEIRA
78,00
78,00
1.00
PORCA DE GRAMPO 7/8
8,00
8,00
8.00
ARRUELA 7/8
1,50
12,00
2.00
CONICO 22MM
9,00
18,00
2.00
BUCHA MOLA DIANTEIRA
65,00
130,00
1.00
DISCO DE CORTE 4 P
16,00
16,00
1.00
GAS MAÇARICO
36,00
36,00
5.00
OLEO DIFERENCIAL
35,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PINO DE CENTRO 12MM MOLA MESTRE TRASEIRA CHAPA SUPORTE MOLA TRASEIRA PORCA DE GRAMPO 7/8 ARRUELA 7/8 CONICO 22MM BUCHA MOLA DIANTEIRA DISCO DE CORTE 4 P GAS MAÇARICO OLEO DIFERENCIAL
933,00
26/06/2025
PINO DE CENTRO 12MM
MOLA MESTRE TRASEIRA
CHAPA SUPORTE MOLA TRASEIRA
PORCA DE GRAMPO 7/8
ARRUELA 7/8
CONICO 22MM
BUCHA MOLA DIANTEIRA
DISCO DE CORTE 4 P
GAS MAÇARICO
OLEO DIFERENCIAL
933,00
02/07/2025
Pagamento de Empenho 4049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
933,00
TOTAL
933,00
933,00
933,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
