| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU - COROLLA | 34,23 | 136,92 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO DE PNEU - COROLLA | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | MONTAGEM DE PNEU - COROLLA BALANCEAMENTO DE PNEU - COROLLA | 256,92 | ||
| 27/05/2025 | MONTAGEM DE PNEU - COROLLA BALANCEAMENTO DE PNEU - COROLLA | 256,92 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 7,63 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 4899 | 249,29 | ||
| TOTAL | 256,92 | 256,92 | 256,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/05/2025 | 7,63 | Lançada | |
| TOTAL | 7,63 |
