| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
| Número do empenho: | 4058 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETES - 60X40 | 39,00 | 39,00 |
| 2.00 | CAPACHO - TAPETE CAPACHO | 37,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | TAPETES - 60X40 CAPACHO - TAPETE CAPACHO | 113,00 | ||
| 26/05/2025 | TAPETES - 60X40 CAPACHO - TAPETE CAPACHO | 113,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4058/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
