Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALINE GRALICK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4059 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ESSENCIA CONCENTRADA - VIA AROMA |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
SACO DE LIXO - ROLO |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
LIMPADOR C/ ALCOOL - DE OXIGENIO |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
ESSENCIA CONCENTRADA - VIA AROMA ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML SACO DE LIXO - ROLO LIMPADOR C/ ALCOOL - DE OXIGENIO |
106,00 |
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26/05/2025 |
ESSENCIA CONCENTRADA - VIA AROMA
ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML
SACO DE LIXO - ROLO
LIMPADOR C/ ALCOOL - DE OXIGENIO
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106,00 |
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03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4059/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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106,00 |
TOTAL |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.