Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4068 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FACAS |
3,50 |
17,50 |
| 7.00 |
FACAS |
2,30 |
16,10 |
| 2.00 |
FRIGIDEIRA N° 28 |
51,50 |
103,00 |
| 12.00 |
GARFO |
3,50 |
42,00 |
| 2.00 |
GARRAFA TERMICA - 5L |
40,50 |
81,00 |
| 2.00 |
JARRA - VIDRO 1,5L |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
JARRA - PLASTICO 4L |
23,50 |
47,00 |
| 1.00 |
LEITEIRA DE ALUMINIO |
48,98 |
48,98 |
| 1.00 |
PIPOQUEIRA - N 22 |
84,98 |
84,98 |
| 1.00 |
PIPOQUEIRA - N24 |
103,75 |
103,75 |
| 1.00 |
POTE PLASTICO - 1220ML |
20,98 |
20,98 |
| 1.00 |
POTE PLASTICO - 1270ML |
20,98 |
20,98 |
| 4.00 |
ASSADEIRA - ALUMINIO N3 |
35,50 |
142,00 |
| 6.00 |
ASSADEIRA - ALUMINIO N 5 |
74,89 |
449,34 |
| 4.00 |
DESCASCADOR |
11,98 |
47,92 |
| 3.00 |
ESPATULA - SILICONE 27CM |
11,75 |
35,25 |
| 5.00 |
FRIGIDEIRA - 24CM |
50,98 |
254,90 |
| 1.00 |
PANELA DE PRESSÃO - 7L |
114,98 |
114,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
FACAS FACAS FRIGIDEIRA N° 28 GARFO GARRAFA TERMICA - 5L JARRA - VIDRO 1,5L JARRA - PLASTICO 4L LEITEIRA DE ALUMINIO PIPOQUEIRA - N 22 PIPOQUEIRA - N24 POTE PLASTICO - 1220ML POTE PLASTICO - 1270ML ASSADEIRA - ALUMINIO N3 ASSADEIRA - ALUMINIO N 5 DESCASCADOR ESPATULA - SILICONE 27CM FRIGIDEIRA - 24CM PANELA DE PRESSÃO - 7L |
1.663,66 |
|
|
| TOTAL |
1.663,66 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.663,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
