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Última atualização realizada em 08/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AR CONDICIONADO - 9.000 BTUS 2.150,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 AR CONDICIONADO - 9.000 BTUS 2.150,00
TOTAL 2.150,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.