Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4071 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM COMPLETA |
530,00 |
530,00 |
| 1.00 |
ATUADOR DE EMBREAGEM |
432,00 |
432,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
200,00 |
400,00 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
160,00 |
160,00 |
| 3.00 |
OLEO CAMBIO |
68,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
KIT EMBREAGEM COMPLETA ATUADOR DE EMBREAGEM LIQUIDO DE FREIO DISCO DE FREIO JG PASTILHAS OLEO CAMBIO |
1.776,00 |
|
|
| 27/05/2025 |
KIT EMBREAGEM COMPLETA
ATUADOR DE EMBREAGEM
LIQUIDO DE FREIO
DISCO DE FREIO
JG PASTILHAS
OLEO CAMBIO
|
|
1.776,00 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4071/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.776,00 |
| TOTAL |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
