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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4072 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DISCO DE FREIO 936,00 936,00
1.00 PASTILHA DE FRIO DIANTEIRA 283,00 283,00
1.00 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 178,00 178,00
1.00 PIVO 242,00 242,00
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 181,00 181,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 JOGO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FRIO DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PIVO PONTEIRA DE DIREÇÃO 1.820,00
29/05/2025 JOGO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FRIO DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PIVO PONTEIRA DE DIREÇÃO 1.820,00
TOTAL 1.820,00 1.820,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.820,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.