Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4075 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - REAJUSTE |
5,00 |
350,00 |
| 42.00 |
LAVAGEM DE VAN - REAJUSTE |
35,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - REAJUSTE LAVAGEM DE VAN - REAJUSTE |
1.820,00 |
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| 27/05/2025 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - REAJUSTE
LAVAGEM DE VAN - REAJUSTE
|
|
1.820,00 |
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| 27/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4075/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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36,40 |
| 03/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 95
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1.783,60 |
| TOTAL |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/05/2025 |
36,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,40 |
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