| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS E MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho de juros; referente ao empenho nº 3649/2025 | 0,00 | 1,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Empenho de juros; referente ao empenho nº 3649/2025 | 1,81 | ||
| 26/05/2025 | Empenho de juros; referente ao empenho nº 3649/2025 | 1,81 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Empenho 4084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,81 | ||
| TOTAL | 1,81 | 1,81 | 1,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
