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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4084 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: JUROS E MULTAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho de juros; referente ao empenho nº 3649/2025 0,00 1,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Empenho de juros; referente ao empenho nº 3649/2025 1,81
26/05/2025 Empenho de juros; referente ao empenho nº 3649/2025 1,81
26/05/2025 Pagamento de Empenho 4084/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1,81
TOTAL 1,81 1,81 1,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.