Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4086 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% |
12,00 |
216,00 |
| 8.00 |
AROMATIZANTE |
23,00 |
184,00 |
| 15.00 |
BOM AR |
32,00 |
480,00 |
| 10.00 |
PANO MICROFIBRA - TOALHA |
15,00 |
150,00 |
| 12.00 |
ESSENCIA CONCENTRADA |
16,00 |
192,00 |
| 3.00 |
SABONETE LIQUIDO 05 LT |
35,00 |
105,00 |
| 6.00 |
ALVEJANTE 05LT |
23,00 |
138,00 |
| 8.00 |
DESINFETANTE - 5L |
22,00 |
176,00 |
| 5.00 |
DETERGENTE 05 LT |
24,00 |
120,00 |
| 5.00 |
DESENGORDURANTE 5L |
18,00 |
90,00 |
| 5.00 |
CLORO EM GEL - 5L |
35,00 |
175,00 |
| 4.00 |
DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO |
35,00 |
140,00 |
| 6.00 |
SAPÓLIO - 500ML |
8,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% AROMATIZANTE BOM AR PANO MICROFIBRA - TOALHA ESSENCIA CONCENTRADA SABONETE LIQUIDO 05 LT ALVEJANTE 05LT DESINFETANTE - 5L DETERGENTE 05 LT DESENGORDURANTE 5L CLORO EM GEL - 5L DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO - 500ML |
2.214,00 |
|
|
| 27/05/2025 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92%
AROMATIZANTE
BOM AR
PANO MICROFIBRA - TOALHA
ESSENCIA CONCENTRADA
SABONETE LIQUIDO 05 LT
ALVEJANTE 05LT
DESINFETANTE - 5L
DETERGENTE 05 LT
DESENGORDURANTE 5L
CLORO EM GEL - 5L
DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO
SAPÓLIO - 500ML
|
|
2.214,00 |
|
| TOTAL |
2.214,00 |
2.214,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.214,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
