Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANE APARECIDA DA SILVA RUMKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CAFE SOLUVEL |
28,99 |
202,93 |
| 4.00 |
AÇUCAR 2 KG |
10,99 |
43,96 |
| 5.00 |
AGUA MINERAL |
17,99 |
89,95 |
| 3.00 |
ERVA MATE |
16,99 |
50,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
CAFE SOLUVEL AÇUCAR 2 KG AGUA MINERAL ERVA MATE |
387,81 |
|
|
| TOTAL |
387,81 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
387,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
