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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 13:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4094	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO IMPRESSO	62,00	62,00
1.00	PLACA PVC ADESIVADA 1MX0,50	240,00	240,00
1.00	FAIXA EM LONA 1000X1000 IMPRESAS COM ACABAMENTO 5M - FAIXA EM LONA IMPRESSA "GOVERNO MUNICIPAL APOIA ESSE EVENTO"	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	ADESIVO IMPRESSO PLACA PVC ADESIVADA 1MX0,50 FAIXA EM LONA 1000X1000 IMPRESAS COM ACABAMENTO 5M - FAIXA EM LONA IMPRESSA "GOVERNO MUNICIPAL APOIA ESSE EVENTO"	682,00
TOTAL		682,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				682,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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