| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA | 280,00 | ||
| 23/01/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA | 280,00 | ||
| 23/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 411/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 5,60 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,40 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/01/2025 | 5,60 | Lançada | |
| TOTAL | 5,60 |
