Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 |
0,00 |
1.186,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 |
1.186,79 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
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1.186,79 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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89,00 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.097,79 |
| TOTAL |
1.186,79 |
1.186,79 |
1.186,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
27/05/2025 |
89,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
89,00 |
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