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Última atualização realizada em 05/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4144	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHAl MAIO 2025	0,00	1.281,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHAl MAIO 2025	1.281,71
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025		1.281,71
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO			20,63
29/05/2025	Pagamento de Empenho 4144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.261,08
TOTAL		1.281,71	1.281,71	1.281,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/05/2025	20,63		Lançada
TOTAL		20,63

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