| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAl MAIO 2025 | 0,00 | 29.536,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAl MAIO 2025 | 29.536,79 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 | 29.536,79 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 455,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 4197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.081,79 | ||
| TOTAL | 29.536,79 | 29.536,79 | 29.536,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/05/2025 | 455,00 | Lançada | |
| TOTAL | 455,00 |
