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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSIMAR MARIA ROSSATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	422	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE NOS DIAS 22 E 27/12/2024 E 07-08 E 10/01/2025.	0,00	201,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE NOS DIAS 22 E 27/12/2024 E 07-08 E 10/01/2025.	201,53
23/01/2025	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSPORTE NOS DIAS 22 E 27/12/2024 E 07-08 E 10/01/2025.		201,53
27/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2025 ROSIMAR MARIA ROSSATTO - 8853			201,53
TOTAL		201,53	201,53	201,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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