| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHAl MAIO 2025 | 0,00 | 1.174,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHAl MAIO 2025 | 1.174,90 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 | 1.174,90 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 37,83 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4258/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.137,07 | ||
| TOTAL | 1.174,90 | 1.174,90 | 1.174,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 27/05/2025 | 37,83 | Lançada | |
| TOTAL | 37,83 |
