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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4264	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ref a folha de pagamento mes: FOLHAl MAIO 2025	0,00	10.349,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Ref a folha de pagamento mes: FOLHAl MAIO 2025	10.349,35
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025		10.349,35
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 10			3.170,71
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS			182,00
18/06/2025	Pagamento de Empenho 4264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.996,64
TOTAL		10.349,35	10.349,35	10.349,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27/05/2025	3.170,71	Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27/05/2025	182,00	Lançada
TOTAL		3.352,71

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