Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF AO MES DE JANEIRO 2025. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF AO MES DE JANEIRO 2025. SEC DA SAUDE. |
3.000,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF AO MES DE JANEIRO 2025. SEC DA SAUDE. |
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3.000,00 |
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| 27/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2025
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ - 16612 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
