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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4283	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RESTAURANTE POPULAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025	0,00	4.368,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025	4.368,43
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025		4.368,43
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: RESTAURANTE INDUSTRIAL			10,32
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: RESTAURANTE INDUSTRIAL			218,73
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: RESTAURANTE INDUSTRIAL			442,78
29/05/2025	Pagamento de Empenho 4283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.696,60
TOTAL		4.368,43	4.368,43	4.368,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/05/2025	10,32		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/05/2025	218,73		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/05/2025	442,78		Lançada
TOTAL		671,83