Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025
0,00
6.596,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025
6.596,16
27/05/2025
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025
6.596,16
27/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. SOBRE RESCISÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
16,01
27/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL
283,33
29/05/2025
Pagamento de Empenho 4295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.296,82
TOTAL
6.596,16
6.596,16
6.596,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
