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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4297	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025	0,00	1.846,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025	1.846,24
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025		1.846,24
27/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL			143,39
29/05/2025	Pagamento de Empenho 4297/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.702,85
TOTAL		1.846,24	1.846,24	1.846,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/05/2025	143,39		Lançada
TOTAL		143,39

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