| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4297 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 | 0,00 | 1.846,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 | 1.846,24 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 | 1.846,24 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL | 143,39 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4297/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.702,85 | ||
| TOTAL | 1.846,24 | 1.846,24 | 1.846,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/05/2025 | 143,39 | Lançada | |
| TOTAL | 143,39 |
