Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 |
68.815,95 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 |
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68.815,95 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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7,15 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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69,49 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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101,19 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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454,24 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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763,24 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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821,79 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.851,50 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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6.012,56 |
| 29/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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56.734,79 |
| TOTAL |
68.815,95 |
68.815,95 |
68.815,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
