Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
436 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARROTE - 2 METROS |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
GARROTE - 2 METROS |
9,80 |
|
|
| 31/01/2025 |
GARROTE - 2 METROS
|
|
9,80 |
|
| 31/01/2025 |
GARROTE - 2 METROS
|
|
9,80 |
|
| 31/01/2025 |
ESTORNO DEVIDO A RETENÇÃO DE IR INCORETA |
|
-9,80 |
|
| TOTAL |
9,80 |
9,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/01/2025 |
0,12 |
373/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,12 |
|
|
