| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | SERVIÇO DE SOLDA | 320,00 | ||
| 29/05/2025 | SERVIÇO DE SOLDA | 320,00 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4371/2025, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 6,43 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,57 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2025 | 6,43 | Lançada | |
| TOTAL | 6,43 |
