Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4389 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL A4 branco (caixa c/ 500 folhas) |
269,90 |
809,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
PAPEL A4 branco (caixa c/ 500 folhas) |
809,70 |
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| 03/06/2025 |
PAPEL A4 branco (caixa c/ 500 folhas)
|
|
809,70 |
|
| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 25487 |
|
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809,70 |
| TOTAL |
809,70 |
809,70 |
809,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
