| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 4389 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL A4 branco (caixa c/ 500 folhas) | 269,90 | 809,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | PAPEL A4 branco (caixa c/ 500 folhas) | 809,70 | ||
| 03/06/2025 | PAPEL A4 branco (caixa c/ 500 folhas) | 809,70 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 25487 | 809,70 | ||
| TOTAL | 809,70 | 809,70 | 809,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
