| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | CONDENSADOR XCMG AR COND. GR180 | 3.944,00 | 3.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO CONDENSADOR XCMG AR COND. GR180 | 4.394,00 | ||
| 15/07/2025 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO CONDENSADOR XCMG AR COND. GR180 | 4.394,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4390/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.341,27 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4390/2025 | 52,73 | ||
| TOTAL | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/07/2025 | 52,73 | 4536/2025 | Lançada |
| TOTAL | 52,73 |
