Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4396 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
WINDON GLASS RAV PRO |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
KIT ODORIZADOR |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
109,00 |
109,00 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
KIT REVISAO |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
OXISANITIZACAO |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
LIMPA CORPO BORBOLETA |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA EVAPORADORA BOX CLEAN |
170,00 |
170,00 |
| 4.00 |
OLEO 10W 40 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
ARRUELA |
13,65 |
13,65 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
60,59 |
60,59 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
60,49 |
60,49 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
116,27 |
116,27 |
| 1.00 |
FILTRO HABITACULO |
54,33 |
54,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
LAMPADA WINDON GLASS RAV PRO KIT ODORIZADOR ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO OXISANITIZACAO LIMPA CORPO BORBOLETA LIMPEZA EVAPORADORA BOX CLEAN OLEO 10W 40 ARRUELA FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO HABITACULO |
1.281,33 |
|
|
| 12/06/2025 |
LAMPADA
WINDON GLASS RAV PRO
KIT ODORIZADOR
ADITIVO
LIMPA FREIOS
KIT REVISAO
OXISANITIZACAO
LIMPA CORPO BORBOLETA
LIMPEZA EVAPORADORA BOX CLEAN
OLEO 10W 40
ARRUELA
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR
FILTRO HABITACULO
|
|
1.281,33 |
|
| 16/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.265,95 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4396/2025 |
|
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15,38 |
| TOTAL |
1.281,33 |
1.281,33 |
1.281,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/06/2025 |
15,38 |
3776/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,38 |
|
|
